En el Registro de Compras, abre Agregar documento no electrónico recibido y selecciona SRF Solicitud Registro de Factura, código 108. Completa los antecedentes pedidos por el formulario.
Código y campos de la SRF de Zona Franca
El SII señala que pueden informarse valores cero en tipo de IVA, monto neto e IVA recuperable. Aunque aparezca una advertencia por esos ceros, indica que al aceptar se guarda el registro.
Pasos para realizar la gestión
- En el Registro de Compras, selecciona Agregar documento no electrónico recibido.
- Elige SRF Solicitud Registro de Factura, código 108.
- Completa los antecedentes y revisa las indicaciones específicas para los campos con valor cero.
- Comprueba que el documento quedó guardado.
Ejemplo: una SRF que necesita informar ceros
Caso ilustrativo. Una empresa agrega una Solicitud Registro de Factura de Zona Franca mediante el tipo SRF 108. Al completar los campos indicados por la FAQ utiliza cero en tipo de IVA, monto neto o IVA recuperable y aparece una advertencia.
El SII explica que, en ese supuesto concreto, al aceptar el registro se guarda correctamente. La instrucción se refiere a esos valores cero admitidos para la SRF, no a ignorar cualquier error del formulario. Después conviene comprobar que el documento y sus montos quedaron incorporados como correspondía.
Consultas relacionadas
- Facturas de zona franca: alcance de la respuesta del SII
- Factura de compra electrónica: qué es y quién la emite
- Datos, firma y folios de una factura de compra electrónica
Consulta todos los temas en la guía de facturación electrónica en Chile.
Fuente obtenida: Servicio de Impuestos Internos. Actualización indicada por la fuente: 04/03/2025.
