Contacta al proveedor para revisar el estado del documento y pedir que lo reenvíe al SII. Mientras no se regularice esa recepción, la FAQ señala que el documento no se considera válido.
Cómo coordinar la revisión con el proveedor
Antes de usarlo como respaldo tributario, comprueba que el envío se haya procesado correctamente.
Pasos para realizar la gestión
- Identifica el folio y los datos del documento que no aparece recibido.
- Contacta al proveedor para verificar el envío y solicitar su reenvío cuando corresponda.
- Consulta nuevamente la recepción y el estado del DTE en el SII.
Ejemplo: pedir el reenvío de una factura al proveedor
Caso ilustrativo. El comprador tiene la factura y conoce su folio, pero no la encuentra recibida en el SII. Informa al proveedor los datos del documento para que identifique el envío y determine qué ocurrió.
La acción que indica la FAQ es contactar al emisor y solicitar el reenvío para regularizar la situación. Después de esa gestión, la comprobación debe centrarse en que el SII efectivamente recibió el documento. Volver a recibir el mismo correo con el PDF no acredita por sí solo que se corrigió el envío tributario.
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Fuente obtenida: Servicio de Impuestos Internos. Actualización indicada por la fuente: 27/06/2025.
